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ISO 9001 · 14001 · 45001

Sobre el proyecto ↗

Plan de auditoría interna · jornada

Ambiente y Seguridad

Organización
Metalúrgica del Suquía S.A.
Fecha
27 de septiembre de 2026
Normas en esta jornada
ISO 14001 · ISO 45001
A convocar
D. Ávila
Alcance
14 requisitos · 12 sin cubrir · 29 preguntas

El orden es por riesgo, no por número de cláusula: primero lo que se dejó vencer, después lo que nunca estuvo, después lo que está a medias. Lo cubierto va al final — se verifica igual, pero si el tiempo se acorta es lo primero que se recorta.

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  1. 015.4

    Consulta y participación de los trabajadores

    NC mayorSin cubrir

    ISO 45001· compartido con Recursos Humanos

    Sin evidencia cargada.

    Qué preguntar

    • Esta es la cláusula que más se simula. ¿Qué propuso un trabajador este año y qué pasó con eso?
    • ¿Los trabajadores participaron de la identificación de peligros o se la trajeron hecha?
    • ¿Hay represalia posible por reportar? ¿Cómo se garantiza que no?

    Qué evidencia pedir

    • documentoCómo se consulta y se hace participar a los trabajadores no directivos, y qué obstáculos se removieron para que puedan hacerlo.No hay nada vigente que cubra esto.
    • registroActas del comité mixto o del mecanismo equivalente, con temas planteados por los trabajadores y su resolución.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  2. 026.1.4

    Planificación de acciones ambientales

    NC mayorSin cubrir

    ISO 14001

    Sin evidencia cargada.

    Qué preguntar

    • Las acciones ambientales, ¿viven en los procesos o en una carpeta aparte que maneja una sola persona?

    Qué evidencia pedir

    • registroAcciones para los aspectos significativos y los requisitos legales, integradas a los procesos.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  3. 038.1.3

    Gestión del cambio

    NC mayorSin cubrir

    ISO 45001· compartido con Mantenimiento

    Sin evidencia cargada.

    Qué preguntar

    • Máquina nueva, turno nuevo o gente nueva: ¿se revaluaron los riesgos ANTES o después del primer susto?

    Qué evidencia pedir

    • registroAnálisis de riesgos previo a cambios de proceso, equipo, instalación o dotación.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  4. 049.1.2

    Evaluación del cumplimiento legal ambiental

    NC mayorSin cubrir

    ISO 14001

    Sin evidencia cargada.

    Qué preguntar

    • Tener la matriz legal no es evaluar el cumplimiento. ¿Dónde está la evaluación, ítem por ítem?
    • ¿Encontraron algún incumplimiento? Si nunca encontraron ninguno, la evaluación no está siendo real.

    Qué evidencia pedir

    • registroEvaluación periódica requisito por requisito, con la conclusión de si se cumple y la evidencia.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  5. 059.1.2

    Evaluación del cumplimiento legal de SST

    NC mayorSin cubrir

    ISO 45001

    Sin evidencia cargada.

    Qué preguntar

    • ¿Dónde está la evaluación de cumplimiento, requisito por requisito, y quién la firmó?

    Qué evidencia pedir

    • registroEvaluación periódica del cumplimiento de cada requisito legal de SST, con evidencia.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  6. 066.1.2

    Aspectos ambientales

    NC menorParcial

    ISO 14001

    1 de 2 evidencias vigentes. Falta: revision-aspectos.

    Qué preguntar

    • ¿Cuál es su aspecto significativo número uno y qué control operacional le corresponde?
    • El criterio de significancia, ¿está escrito o se decidió a ojo en una reunión?
    • ¿Consideraron los aspectos en situación anormal y de emergencia, o sólo en operación normal?

    Qué evidencia pedir

    • documentoMatriz de aspectos e impactos ambientales por actividad, con criterio de significancia explícito, considerando ciclo de vida y situaciones de emergencia.Matriz de aspectos e impactos ambientales 2026-01-27 · D. Ávila
    • registroActualización de la matriz ante cambios de proceso, producto o instalación.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  7. 076.1.2

    Identificación de peligros y evaluación de riesgos para la SST

    NC menorParcial

    ISO 45001· compartido con Producción

    1 de 3 evidencias vigentes. Falta: revision-iper, participacion-iper.

    Qué preguntar

    • ¿Aplicaron la jerarquía de controles o saltaron directo al elemento de protección personal? El EPP es el último recurso, no el primero.
    • Este puesto tiene un riesgo alto. ¿El que lo ocupa lo sabe y sabe por qué?
    • Los peligros psicosociales y de organización del trabajo, ¿están en la matriz?

    Qué evidencia pedir

    • documentoIdentificación de peligros y evaluación de riesgos por puesto y tarea, con criterio de valoración y jerarquía de controles aplicada.Matriz IPER por puesto y tarea 2025-12-27 · D. Ávila
    • registroRevisión de la matriz ante cambios, incidentes o tareas nuevas.No hay nada vigente que cubra esto.
    • registroConstancia de que los trabajadores del puesto participaron de la identificación.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  8. 086.1.3

    Requisitos legales y otros requisitos

    NC menorParcial

    ISO 14001

    1 de 2 evidencias vigentes. Falta: habilitaciones.

    Qué preguntar

    • ¿Quién actualiza la matriz legal y cada cuánto? Una matriz legal de hace tres años es papel muerto.
    • Muéstreme el permiso de vuelco / la habilitación de residuos. ¿Está vigente?
    • ¿Cómo se enteran de un cambio normativo provincial?

    Qué evidencia pedir

    • documentoMatriz legal ambiental: norma nacional, provincial y municipal aplicable, con el artículo concreto que obliga.Matriz legal ambiental — nacional, provincial y municipal 2025-07-27 · D. Ávila
    • registroPermisos, habilitaciones y licencias ambientales vigentes.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  9. 096.1.3

    Requisitos legales y otros requisitos de SST

    NC menorParcial

    ISO 45001

    1 de 2 evidencias vigentes. Falta: estudios-obligatorios.

    Qué preguntar

    • ¿Los exámenes médicos periódicos están al día? ¿Y los de los que entraron este año?
    • ¿Quién es el responsable de higiene y seguridad y con qué matrícula?

    Qué evidencia pedir

    • documentoMatriz legal de higiene y seguridad aplicable, con el artículo concreto y cómo se cumple.Matriz legal de higiene y seguridad 2025-09-27 · D. Ávila
    • registroEstudios y exámenes que exige la ley: medio ambiente de trabajo, exámenes periódicos, puesta a tierra.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  10. 108.2

    Preparación y respuesta ante emergencias ambientales

    NC menorParcial

    ISO 14001

    1 de 2 evidencias vigentes. Falta: simulacros-amb.

    Qué preguntar

    • ¿Cuándo fue el último simulacro de derrame y qué salió mal? Si salió todo perfecto, no fue un simulacro.
    • El kit antiderrame, ¿está donde dice el plan y completo?

    Qué evidencia pedir

    • documentoPlan de respuesta ante derrame, fuga o emisión: quién hace qué, con qué medios.Plan de emergencia y evacuación 2025-08-27 · D. Ávila
    • registroSimulacros realizados con su evaluación y las mejoras que salieron.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  11. 118.2

    Preparación y respuesta ante emergencias

    NC menorParcial

    ISO 45001

    1 de 3 evidencias vigentes. Falta: simulacros-sst, brigada.

    Qué preguntar

    • ¿Cuánto tardaron en evacuar en el último simulacro y cuál era la meta?
    • ¿Los contratistas y las visitas están contemplados en el plan?

    Qué evidencia pedir

    • documentoPlan de emergencia y evacuación, con roles asignados y medios disponibles.Plan de emergencia y evacuación 2025-08-27 · D. Ávila
    • registroSimulacros con evaluación, tiempos medidos y acciones de mejora.No hay nada vigente que cubra esto.
    • registroBrigadistas formados y vigentes, y control de matafuegos y medios de escape.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  12. 1210.2

    Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

    NC menorParcial

    ISO 45001

    1 de 2 evidencias vigentes. Falta: investigaciones.

    Qué preguntar

    • ¿Cuántos cuasi accidentes reportaron este año? Cero significa que nadie reporta, no que no pasan.
    • En la investigación, ¿participó gente del puesto o la hizo el de seguridad solo en la oficina?
    • ¿La causa raíz terminó siendo "distracción del operario"? Eso no es causa raíz, es cerrar los ojos.

    Qué evidencia pedir

    • documentoCómo se reporta, investiga y cierra un incidente, incluidos los cuasi accidentes.Procedimiento de reporte e investigación de incidentes 2026-02-27 · D. Ávila
    • registroInvestigaciones de incidentes del período con causa raíz y participación de los trabajadores.No hay nada vigente que cubra esto.
    Observaciones
  13. 136.1.4

    Planificación de acciones de SST

    Cubierto

    ISO 45001

    1 de 1 evidencias vigentes.

    Qué preguntar

    • ¿Qué porcentaje del programa anual se cumplió y qué quedó afuera por falta de presupuesto?

    Qué evidencia pedir

    • registroPrograma anual de seguridad con acciones, responsables, plazos y su grado de cumplimiento.Programa anual de seguridad y salud 2026-04-27 · D. Ávila
    Observaciones
  14. 148.1.2

    Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

    Cubierto

    ISO 45001· compartido con Producción

    2 de 2 evidencias vigentes.

    Qué preguntar

    • ¿Qué peligro eliminaron este año? No reducido: eliminado.
    • El EPP se entregó, ¿pero se usa? Caminemos la planta.

    Qué evidencia pedir

    • registroEvidencia de controles implementados siguiendo el orden: eliminar, sustituir, ingeniería, administrativo, EPP.Registro de entrega de EPP con firma 2026-05-27 · D. Ávila
    • registroEntrega de EPP con firma, y capacitación en su uso y mantenimiento.Registro de entrega de EPP con firma 2026-05-27 · D. Ávila
    Observaciones