Plan de auditoría interna · jornada
Mantenimiento
- Organización
- Metalúrgica del Suquía S.A.
- Fecha
- 27 de septiembre de 2026
- Normas en esta jornada
- ISO 14001 · ISO 45001 · ISO 9001
- A convocar
- J. Roldán
- Alcance
- 2 requisitos · 1 sin cubrir · 3 preguntas
El orden es por riesgo, no por número de cláusula: primero lo que se dejó vencer, después lo que nunca estuvo, después lo que está a medias. Lo cubierto va al final — se verifica igual, pero si el tiempo se acorta es lo primero que se recorta.
018.1.3 Gestión del cambio
NC mayorSin cubrirISO 45001· compartido con Ambiente y Seguridad
Sin evidencia cargada.
Qué preguntar
- Máquina nueva, turno nuevo o gente nueva: ¿se revaluaron los riesgos ANTES o después del primer susto?
Qué evidencia pedir
- registroAnálisis de riesgos previo a cambios de proceso, equipo, instalación o dotación.No hay nada vigente que cubra esto.
Observaciones027.1 Recursos
CubiertoTronco común · aplica a las tres normas· compartido con Dirección
2 de 2 evidencias vigentes.
Qué preguntar
- ¿Qué equipo, si se rompe, para el proceso? ¿Está en el plan de mantenimiento?
- ¿Cuándo fue el último mantenimiento preventivo y quién lo firmó?
Qué evidencia pedir
- documentoDeterminación de los recursos que el sistema necesita: personas, infraestructura, ambiente de trabajo.Determinación de recursos del SGI 2025-12-27 · M. Ferreyra
- registroPlan de mantenimiento de la infraestructura crítica y sus cumplimientos.Plan de mantenimiento preventivo y partes de cumplimiento 2026-08-27 · J. Roldán
Observaciones