Plan de auditoría interna · jornada
Recursos Humanos
- Organización
- Metalúrgica del Suquía S.A.
- Fecha
- 27 de septiembre de 2026
- Normas en esta jornada
- ISO 14001 · ISO 45001 · ISO 9001
- A convocar
- S. Ocampo
- Alcance
- 4 requisitos · 4 sin cubrir · 10 preguntas
El orden es por riesgo, no por número de cláusula: primero lo que se dejó vencer, después lo que nunca estuvo, después lo que está a medias. Lo cubierto va al final — se verifica igual, pero si el tiempo se acorta es lo primero que se recorta.
017.3 Toma de conciencia
NC menorVencidoTronco común · aplica a las tres normas
Hay evidencia cargada pero ninguna vigente (1 caduca).
Qué preguntar
- A un operario: ¿qué consecuencia tiene para el cliente que usted se saltee este control?
- Competencia y toma de conciencia no son lo mismo. ¿Cómo lo trabajan por separado?
Qué evidencia pedir
- registroCharlas, inducciones o campañas donde se explicó por qué importa el sistema y qué pasa si no se cumple.No hay nada vigente que cubra esto.
Cargado pero ya no prueba
- Plan de capacitación y planillas de asistencia 2025-02-27 · S. Ocampo
Observaciones025.4 Consulta y participación de los trabajadores
NC mayorSin cubrirISO 45001· compartido con Ambiente y Seguridad
Sin evidencia cargada.
Qué preguntar
- Esta es la cláusula que más se simula. ¿Qué propuso un trabajador este año y qué pasó con eso?
- ¿Los trabajadores participaron de la identificación de peligros o se la trajeron hecha?
- ¿Hay represalia posible por reportar? ¿Cómo se garantiza que no?
Qué evidencia pedir
- documentoCómo se consulta y se hace participar a los trabajadores no directivos, y qué obstáculos se removieron para que puedan hacerlo.No hay nada vigente que cubra esto.
- registroActas del comité mixto o del mecanismo equivalente, con temas planteados por los trabajadores y su resolución.No hay nada vigente que cubra esto.
Observaciones035.3 Roles, responsabilidades y autoridades
NC menorParcialTronco común · aplica a las tres normas· compartido con Dirección
1 de 2 evidencias vigentes. Falta: comunicacion-roles.
Qué preguntar
- ¿Quién tiene autoridad para frenar una entrega no conforme? ¿Y para parar una tarea insegura?
- Si esa persona está de licencia, ¿quién la reemplaza y dónde dice eso?
Qué evidencia pedir
- documentoOrganigrama y definición de responsabilidades y autoridades para el sistema.Organigrama y matriz de responsabilidades del SGI 2025-12-27 · S. Ocampo
- registroConstancia de que cada uno conoce su rol (notificación firmada, descripción de puesto entregada).No hay nada vigente que cubra esto.
Observaciones047.2 Competencia
NC menorParcialTronco común · aplica a las tres normas
2 de 3 evidencias vigentes. Falta: capacitacion.
Qué preguntar
- Este puesto pide una competencia. ¿Quién lo ocupa y con qué papel se demuestra que la tiene?
- La capacitación se dictó, ¿pero cómo saben que sirvió? Firmar la planilla no es evaluar eficacia.
- ¿Y los contratistas que hacen tareas críticas? ¿Alguien verificó su competencia?
Qué evidencia pedir
- documentoPerfil de competencia por puesto: formación, experiencia y habilidades requeridas.Perfiles de competencia por puesto 2025-12-27 · S. Ocampo
- registroRespaldo de la competencia de cada persona: títulos, certificados, evaluaciones de desempeño.Legajos con títulos y evaluaciones de desempeño 2025-07-27 · S. OcampoPlan de capacitación y planillas de asistencia 2025-02-27 · S. Ocampo
- registroCapacitaciones dictadas con asistencia firmada y evaluación de eficacia.No hay nada vigente que cubra esto.
Cargado pero ya no prueba
- Legajos con títulos y evaluaciones de desempeño 2025-07-27 · S. Ocampo
- Plan de capacitación y planillas de asistencia 2025-02-27 · S. Ocampo
Observaciones