Plan de auditoría interna · jornada
Compras
- Organización
- Metalúrgica del Suquía S.A.
- Fecha
- 27 de septiembre de 2026
- Normas en esta jornada
- ISO 14001 · ISO 45001 · ISO 9001
- A convocar
- P. Gaitán
- Alcance
- 3 requisitos · 1 sin cubrir · 7 preguntas
El orden es por riesgo, no por número de cláusula: primero lo que se dejó vencer, después lo que nunca estuvo, después lo que está a medias. Lo cubierto va al final — se verifica igual, pero si el tiempo se acorta es lo primero que se recorta.
018.1.4 Compras y contratistas
NC menorParcialISO 45001
1 de 2 evidencias vigentes. Falta: control-contratistas.
Qué preguntar
- Un contratista se accidenta en su planta. ¿Qué papel tiene usted que demuestre que lo controlaba?
- ¿Verifican ART y capacitación antes del ingreso o después del primer día?
Qué evidencia pedir
- documentoRequisitos de SST exigidos a contratistas y cómo se verifican antes de que entren a trabajar.Requisitos de SST para contratistas 2026-03-27 · P. Gaitán
- registroDocumentación de contratistas verificada, inducciones dictadas y controles en campo.No hay nada vigente que cubra esto.
Observaciones028.1 Planificación y control operacional
ObservaciónCubiertoTronco común · aplica a las tres normas· compartido con Producción
3 de 3 evidencias vigentes.
Está cubierto, pero la primera evidencia se cae en 2 meses.
Qué preguntar
- Muéstreme el registro de operación de ayer de este proceso.
- Si un parámetro se sale de rango, ¿qué hace el operario y dónde está escrito?
- Lo que terceriza, ¿lo controla o confía?
Qué evidencia pedir
- documentoCriterios de los procesos y controles para cumplirlos: instructivos, parámetros, puntos de inspección.Instructivos de proceso y criterios de aceptación 2026-01-27 · R. SosaProcedimiento de control de procesos tercerizados 2026-02-27 · P. Gaitán
- registroLos registros que el propio proceso genera y que prueban que se operó dentro de criterio.Partes diarios de producción 2026-09-27 · R. Sosa
- documentoCómo se controlan los procesos que hace un tercero pero siguen siendo responsabilidad de la organización.Instructivos de proceso y criterios de aceptación 2026-01-27 · R. SosaProcedimiento de control de procesos tercerizados 2026-02-27 · P. Gaitán
Observaciones038.4 Control de proveedores externos
ObservaciónCubiertoISO 9001
3 de 3 evidencias vigentes.
Está cubierto, pero la primera evidencia se cae en 2 meses.
Qué preguntar
- Este proveedor viene mal hace tres entregas. ¿Qué dice el sistema que hay que hacer y se hizo?
- ¿Evalúa proveedores o solamente los da de alta una vez y nunca más?
Qué evidencia pedir
- documentoCriterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores.Criterios de selección y evaluación de proveedores 2025-11-27 · P. Gaitán
- registroEvaluaciones hechas y qué se hizo con los proveedores que no dieron.Evaluación anual de proveedores 2026-04-27 · P. GaitánRemitos con verificación de recepción 2026-09-27 · P. Gaitán
- registroVerificación de lo recibido contra lo pedido.Remitos con verificación de recepción 2026-09-27 · P. Gaitán
Observaciones