Plan de auditoría interna · jornada
Producción
- Organización
- Metalúrgica del Suquía S.A.
- Fecha
- 27 de septiembre de 2026
- Normas en esta jornada
- ISO 14001 · ISO 45001 · ISO 9001
- A convocar
- R. Sosa
- Alcance
- 5 requisitos · 1 sin cubrir · 12 preguntas
El orden es por riesgo, no por número de cláusula: primero lo que se dejó vencer, después lo que nunca estuvo, después lo que está a medias. Lo cubierto va al final — se verifica igual, pero si el tiempo se acorta es lo primero que se recorta.
016.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos para la SST
NC menorParcialISO 45001· compartido con Ambiente y Seguridad
1 de 3 evidencias vigentes. Falta: revision-iper, participacion-iper.
Qué preguntar
- ¿Aplicaron la jerarquía de controles o saltaron directo al elemento de protección personal? El EPP es el último recurso, no el primero.
- Este puesto tiene un riesgo alto. ¿El que lo ocupa lo sabe y sabe por qué?
- Los peligros psicosociales y de organización del trabajo, ¿están en la matriz?
Qué evidencia pedir
- documentoIdentificación de peligros y evaluación de riesgos por puesto y tarea, con criterio de valoración y jerarquía de controles aplicada.Matriz IPER por puesto y tarea 2025-12-27 · D. Ávila
- registroRevisión de la matriz ante cambios, incidentes o tareas nuevas.No hay nada vigente que cubra esto.
- registroConstancia de que los trabajadores del puesto participaron de la identificación.No hay nada vigente que cubra esto.
Observaciones028.1 Planificación y control operacional
ObservaciónCubiertoTronco común · aplica a las tres normas· compartido con Compras
3 de 3 evidencias vigentes.
Está cubierto, pero la primera evidencia se cae en 2 meses.
Qué preguntar
- Muéstreme el registro de operación de ayer de este proceso.
- Si un parámetro se sale de rango, ¿qué hace el operario y dónde está escrito?
- Lo que terceriza, ¿lo controla o confía?
Qué evidencia pedir
- documentoCriterios de los procesos y controles para cumplirlos: instructivos, parámetros, puntos de inspección.Instructivos de proceso y criterios de aceptación 2026-01-27 · R. SosaProcedimiento de control de procesos tercerizados 2026-02-27 · P. Gaitán
- registroLos registros que el propio proceso genera y que prueban que se operó dentro de criterio.Partes diarios de producción 2026-09-27 · R. Sosa
- documentoCómo se controlan los procesos que hace un tercero pero siguen siendo responsabilidad de la organización.Instructivos de proceso y criterios de aceptación 2026-01-27 · R. SosaProcedimiento de control de procesos tercerizados 2026-02-27 · P. Gaitán
Observaciones038.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
CubiertoISO 45001· compartido con Ambiente y Seguridad
2 de 2 evidencias vigentes.
Qué preguntar
- ¿Qué peligro eliminaron este año? No reducido: eliminado.
- El EPP se entregó, ¿pero se usa? Caminemos la planta.
Qué evidencia pedir
- registroEvidencia de controles implementados siguiendo el orden: eliminar, sustituir, ingeniería, administrativo, EPP.Registro de entrega de EPP con firma 2026-05-27 · D. Ávila
- registroEntrega de EPP con firma, y capacitación en su uso y mantenimiento.Registro de entrega de EPP con firma 2026-05-27 · D. Ávila
Observaciones048.5 Producción y provisión del servicio
CubiertoISO 9001
3 de 3 evidencias vigentes.
Qué preguntar
- Un cliente reclama por este número de lote. ¿Puede decirme qué materia prima llevó y quién lo produjo?
- ¿Cuánto tarda en rastrear eso? Si son días, la trazabilidad existe en el papel nada más.
Qué evidencia pedir
- documentoInstructivos, especificaciones y criterios de aceptación disponibles en el puesto.Instructivos de proceso y criterios de aceptación 2026-01-27 · R. SosaInstructivo de preservación y almacenamiento 2026-01-27 · R. Sosa
- registroIdentificación y trazabilidad de producto: poder decir de qué lote salió lo que entregó.Registros de trazabilidad por lote 2026-08-27 · R. Sosa
- documentoCómo se preserva el producto: almacenamiento, manipulación, protección.Instructivos de proceso y criterios de aceptación 2026-01-27 · R. SosaInstructivo de preservación y almacenamiento 2026-01-27 · R. Sosa
Observaciones058.7 Control de las salidas no conformes
CubiertoISO 9001· compartido con Calidad
2 de 2 evidencias vigentes.
Qué preguntar
- ¿Dónde está físicamente el producto no conforme? Si está mezclado con el bueno, hay hallazgo.
- Las concesiones, ¿quién las autoriza y el cliente se entera?
Qué evidencia pedir
- documentoQué se hace con lo no conforme: separar, corregir, concesión, reclasificar, descartar.Procedimiento de producto no conforme 2025-12-27 · L. Britos
- registroSalidas no conformes del período, con la decisión tomada y quién la autorizó.Registros de producto no conforme y concesiones 2026-07-27 · L. Britos
Observaciones