Plan de auditoría interna · jornada
Comercial
- Organización
- Metalúrgica del Suquía S.A.
- Fecha
- 27 de septiembre de 2026
- Normas en esta jornada
- ISO 9001
- A convocar
- V. Quinteros
- Alcance
- 2 requisitos · 0 sin cubrir · 4 preguntas
El orden es por riesgo, no por número de cláusula: primero lo que se dejó vencer, después lo que nunca estuvo, después lo que está a medias. Lo cubierto va al final — se verifica igual, pero si el tiempo se acorta es lo primero que se recorta.
018.2 Requisitos para los productos y servicios
ObservaciónCubiertoISO 9001
2 de 2 evidencias vigentes.
Está cubierto, pero la primera evidencia se cae el mes que viene.
Qué preguntar
- ¿Quién revisa que un pedido sea cumplible antes de aceptarlo, y dónde firma?
- Un pedido llegó por teléfono sin especificaciones escritas. ¿Cómo lo confirman?
Qué evidencia pedir
- registroRevisión de cada pedido antes de comprometerse: que se pueda cumplir lo que se promete.Registro de revisión de pedidos antes de aceptar 2026-08-27 · V. Quinteros
- documentoCanales definidos para consultas, contratos, quejas y propiedad del cliente.Procedimiento de comunicación con el cliente 2026-01-27 · V. Quinteros
Observaciones029.1.2 Satisfacción del cliente
CubiertoISO 9001
2 de 2 evidencias vigentes.
Qué preguntar
- Si la encuesta la contesta el 5% de los clientes, ¿eso mide percepción o mide a los que contestan encuestas?
- Los reclamos, ¿los cuenta como dato de satisfacción o los trata sólo como no conformidad?
Qué evidencia pedir
- documentoCómo se releva la percepción del cliente: encuesta, reclamos, devoluciones, entrevistas.Método de medición de satisfacción del cliente 2026-01-27 · V. Quinteros
- registroDatos del período y su análisis.Encuestas de satisfacción del período 2026-04-27 · V. Quinteros
Observaciones